隨州市中波實驗臺2020年部門預算

目 錄

第一部分 隨州市中波實驗臺(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市中波實驗臺2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市中波實驗臺2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市中波實驗臺2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神,隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位,屬于公益一類事業單位,相當于正科級,歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人,實際在職在崗人員14人,退休7人,合計21人。

第二部分   隨州中波實驗臺2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

隨州市中波臺2020年收入預算合計300.07元,其中:公共預算財政撥款(補助)211.56萬元,其他收入63.71萬元,上年結轉24.8萬元。較上年預算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%,增長原因:其他收入和上年結轉增加。

(二)支出預算情況

隨州市中波臺2020年支出預算合計300.07萬元,其中文化體育與傳媒241.61萬元(基本支出174.73萬元:其中人員支出138.56萬元,公用支出36.17萬元);項目支出66.88萬元;社會保障和就業支出32.51萬元,事業單位醫療衛生與計劃生育支出8.45萬元,住房保障支出17.50萬元,較上年預算安排(289.14萬元)增加10.93萬元。增長率3.78%,增加原因:工資政策變動增資部分及其他收入和上年結轉增加。

(三)財政撥款支出情況

隨州市中波臺2020年財政撥款支出預算合計211.56萬元,其中基本支出161.56萬元,項目支出50萬元,較上年預算安排(202.48萬元)增加9.08萬元,增加率為4.48%,增加原因:工資政策變動增資及相應公積金和養老保險上浮,財政撥款預算相應增加。

(四)政府性基金情況

隨州市中波臺2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,與上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2020年公用支出財政預算合計6.50萬元,其中:辦公費1.50萬元,印刷費0.20萬元,水費0.15萬元,差旅費1萬元,勞務費1.20萬元,稅金及附加費用1.20萬元,其他商品和服務支出1.25萬元。較上年預算安排(6.50萬元)無增減,只在支出經濟分類上作了相應調整。

(七)政府采購情況

隨州市中波實驗臺2020年政府采購總額為30萬元,即運行經費20萬元和維護費10萬元。較上年辦公設備電腦1萬元政府采購預算(1萬元)增加29萬元,原因是增加了機房設備更新購置及房屋修繕的政府采購預算。

(八)國有資產占用情況

截止2019年12月31日,隨州市中波實驗臺資產合計96.44萬元,其中流動資產24.8萬元,非流動資產71.64萬元(固定資產137.09萬元,累計折舊68.65萬元;無形資產3.2萬元),固定資產中,房屋構筑物24.1萬元(其中辦公用房20.80萬元),單價200萬元以上的設備0套,車輛0輛,其他固定資產112.99萬元。較上年資產總額(124.04萬元)減少27.6 萬元,減少22.25%,主要原因是累計折舊增加。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

隨州市中波臺2020年“三公”經費無財政撥款預算安排,與上年同比無增減。

第三部分   隨州中波實驗臺2020年部門預算表

 

第四部分   預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

指標設置情況說明:2020年財政收入(300.07萬元)占比,收入構成:財政撥款211.56萬元,占比 70.50 %,其它資金88.51萬元,占比 29.50%,支出構成:基本支出233.19萬元,占比 77.71%,項目支出66.88萬元,占比 22.29%.

二、重點項目績效目標編制情況

指標設置情況說明:2020年隨州中波實驗臺預算項目支出50萬元,其中:運行經費40萬元,維護費10萬元。

第五部分   名詞解釋

1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):主要反映中波實驗臺在廣播事業中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業(項目)中的支出。

隨州市中波實驗臺

2020年2月8日

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